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2019年度四川省雅安市天博体育app下载 部门决算

发布日期: 2020-09-25
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第一部分部门概况………………………………………4

天博体育app下载一、基本职能及主要工作……………………………4

二、机构设置……………………………………6

天博体育app下载第二部分度部门决算情况说明……………………………8

天博体育app下载一、收入支出决算总体情况说明…………………8

二、收入决算情况说明………………………………8

天博体育app下载三、支出决算情况说明…………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………16

天博体育app下载七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………16

八、天博体育app下载 性基金预算支出决算情况说明……………………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………18

十、其他重要事项的情况说明………………………………18

第三部分名词解释………………………………24

天博体育app下载第四部分附件…………………………28

附件1………………………………………28

第五部分附表……………………………32

一、收入支出决算总表…………………………………33

天博体育app下载二、收入决算表……………………………34

天博体育app下载三、支出决算表………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表……………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………39

天博体育app下载八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………42

十一、天博体育app下载 性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………43

天博体育app下载十二、天博体育app下载 性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………44

天博体育app下载十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………45

第一部分 部门概况

天博体育app下载一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

天博体育app下载1、负责天博体育app下载 工作,组织和指导各地区、各部门应对天博体育app下载 类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责天博体育app下载 综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业天博体育app下载 监督管理工作。

天博体育app下载2、拟订天博体育app下载 、天博体育app下载 等政策措施,组织编制应急体系建设、天博体育app下载 和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和天博体育app下载 类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

天博体育app下载4、牵头建立统一的天博体育app下载 信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调天博体育app下载 类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应急建议,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

天博体育app下载(二)2019年重点工作完成情况。

全力推进危化、非煤矿山等高危重点行业领域企业天博体育app下载 标准化创建工作,预计全年全市符合创建条件的危险化学品生产企业和非煤矿山企业达标率达到80%;大力推进安全社区建设,建成3个省级安全社区。扎实推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,全市煤矿、非煤矿山和危险化学品等重点高危行业开展了风险辨识,对2000余家企业开展隐患排查治理。

二、机构设置

雅安市天博体育app下载 下属独立核算二级单位2个。其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入雅安市天博体育app下载 2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市天博体育app下载 机关(本级)

2.四川省雅安市防震减灾服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

天博体育app下载一、 收入支出决算总体情况说明

天博体育app下载2019年度收、支总计14276.27万元。与2018年相比,收、支总计各增加6362.32万元,增长80.4%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位,将防震减灾服务中心纳入我局二级预算单位,2019年中央灾害救灾资金拨款增加。

天博体育app下载(图1:收、支决算总计变动情况图)

天博体育app下载二、 收入决算情况说明

天博体育app下载2019年本年收入合计7106.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7106.97万元,占100%;天博体育app下载 性基金预算财政拨款收入0万元,占0%; 国有资本经营预算收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计9281.47万元,其中:基本支出1074.36万元,占11.6%;项目支出8207.11万元,占88.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

天博体育app下载四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天博体育app下载2019年财政拨款收、支总计14276.27万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6362.32万元,增长80.4%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位,将防震减灾服务中心纳入我局二级预算单位,2019年中央灾害救灾资金拨款增加。

天博体育app下载(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

天博体育app下载2019年一般公共预算财政拨款支出9281.47万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加6621.39万元,增长248.92%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位,将防震减灾服务中心纳入我局二级预算单位,2019年中央自然灾害救灾资金拨款增加,支出增加。

天博体育app下载(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

天博体育app下载2019年一般公共预算财政拨款支出9281.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出110.4万元,占1.2%;卫生健康支出62.5万元,占0.7%;节能环保支出1562.12万元,占16.8%;资源勘探信息等支出2700万元,占29.1%;住房保障支出76.44万元,占0.8%;灾害防治及天博体育app下载 支出4770.01万元,占51.4%。

天博体育app下载(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

天博体育app下载(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为9281.47万元,完成预算65%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.7万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为19.88万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

天博体育app下载3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为81.57万元,完成预算82.8%,决算数小于预算数的主要原因是由于12月份财政统一拨养老保险(单位部分)还未交社保。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.62万元,完成预算38.5%,决算数小于预算数的主要原因是由于12月份财政统一拨退休人员职业年金(单位部分)还未交社保。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为5.64万元,完成预算49.7%,决算数小于预算数的主要原因是由于12月份财政统一拨退休人员生活补贴。

天博体育app下载6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为35.88万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为24.09万元,完成预算94.6%,决算数小于预算数的主要原因是12月份财政统一拨。

天博体育app下载8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.69万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.84万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算为1562.12万元,完成预算39.8%,决算数小于预算数的主要原因是煤矿关闭奖励没有兑付完。

11.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):支出决算为2700万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为76.43万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

13.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)天博体育app下载 事务(款)行政运行(项):支出决算为592.6万元,完成预算99.9%,决算数小于预算数的主要原因是有办公经费没有支付。

天博体育app下载14.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)天博体育app下载 事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为116.88万元,完成预算56.8%,决算数小于预算数的主要原因是有部分罚没收入有结余。

15.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)天博体育app下载 事务(款)安全监管(项):支出决算为151.08万元,完成预算49.4%,决算数小于预算数的主要原因是预警体系项目未支出完。

16.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)天博体育app下载 事务(款)应急救援(项):支出决算为23.96万元,完成预算20.3%,决算数小于预算数的主要原因是瓦斯监控平台项目未支出完。

天博体育app下载17.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)天博体育app下载 事务(款)其他天博体育app下载 支出(项):支出决算为67.67万元,完成预算38.9%,决算数小于预算数的主要原因是雨城区安全体验中心款未支付。

18.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)消防事务(款)行政运行(项):支出决算为34.75万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

19.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项):支出决算为175.68万元,完成预算67.6%,决算数小于预算数的主要原因是此项目为煤矿机械化奖补资金,此项目分3年完成,今年为第一年,待项目实施完成后此资金才能完成支付。

天博体育app下载20.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)煤矿安全(款)事业运行(项):支出决算为10.8万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

天博体育app下载21.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)地震事务(款)行政运行(项):支出决算为186.86万元,完成预算92.2%,决算数小于预算数的主要原因是受政策及工作进度影响,实际执行发生变化,支出相应减少。

22.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):支出决算为136.51万元,完成预算78.1%,决算数小于预算数的主要原因是受政策及工作进度影响,实际执行发生变化,支出相应减少。

23.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项):支出决算为2540万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

天博体育app下载24.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)其他灾害防治及天博体育app下载 支出(款)  其他灾害防治及天博体育app下载 支出(项):支出决算为733.22万元,完成预算30.9%,决算数小于预算数的主要原因是中央自然灾害救灾资金项目为支付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1074.36万元,其中:

人员经费970.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

天博体育app下载日常公用经费104.02万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

天博体育app下载七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

天博体育app下载2019年“三公”经费财政拨款支出决算为64.43万元,完成预算97.3%,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算58.92万元,占91.4%;公务接待费支出决算5.51万元,占8.6%。具体情况如下:

天博体育app下载(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。本年度本部门无因公出国(境)事务,无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.92万元,完成预算97.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加40.97万元,增长228.2%。主要原因是我局为2019年新组建单位,增加了一辆公务用车编制,购买了一辆公务车。

其中:公务用车购置支出40.75万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,金额40.75元。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出18.17万元。主要用于全市应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.51万元,完成预算99.1%。公务接待费支出决算比2018年增加2.39万元,增长76.3%。主要原因是我单位是2019年新成立单位,增加防震减灾服务中心为二级预算单位。其中:

国内公务接待费支出5.51万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待143批次,738人次(不包括陪同人员),共计支出5.51万元,具体内容包括:系统内学习交流、上级单位工作督查及日常公务接待等。

天博体育app下载外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、天博体育app下载 性基金预算支出决算情况说明

天博体育app下载2019年天博体育app下载 性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

天博体育app下载十、其他重要事项的情况说明

天博体育app下载(一)机关运行经费支出情况

天博体育app下载2019年,雅安市天博体育app下载 机关运行经费支出204.02万元,比2018年增加91.12万元,增长55%。主要原因是我单位为2019年新成立单位,将防震减灾服务中心纳入我局二级预算单位。

天博体育app下载(二)天博体育app下载 采购支出情况

2019年,雅安市天博体育app下载 天博体育app下载 采购支出总额224.73万元,其中:天博体育app下载 采购货物支出182.48万元、天博体育app下载 采购工程支出0万元、天博体育app下载 采购服务支出42.25万元。主要用于采购办公设备、物业管理、公务用车购置。授予中小企业合同金额0万元,占天博体育app下载 采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占天博体育app下载 采购支出总额的0%。

天博体育app下载(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市天博体育app下载 共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆、其他用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本都在预算范围内,达到正常工作要求,推动了市委市天博体育app下载 决策布署落地落实,推动了市委市天博体育app下载 中心工作重点工作有序进行。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映瓦斯监控平台运行费、荥经县矿山救护队2个项目绩效目标实际完成情况。

天博体育app下载(1)瓦斯监控平台运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成监控煤矿行业有毒有害气体的浓度、回风井风速、主要通风机开停状况等与煤矿企业建设生产相关联的数据。根据2010年12月27日我局《打击煤矿技改建设矿井非法生产专项行动方案》(雅市安监[2010]590号)要求,为了打击煤矿非法生产强化技术监控,在芦山、雨城、天全、汉源、石棉5县(区)具备视频传输条件的矿井中安装视频网络监控设施;完成“智慧安监”项目的建设,按照我市“互联网+智慧安监”解决一个问题,构建一个体系,达到一个标准,实现两个智能的总体思路,打造“明晰职责,落实责任;分级预警”的智慧监控系统。发现的主要问题:项目资料规范管理欠缺,支出报账等方面有待进一步提高完善。

(2)荥经矿山救护队项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了矿山救护中队所必须的资金保障,提高了整个队伍的建设质量。保障了应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作,迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障。发现的主要问题:应坚持矿山救护队质量标准化建设和整体队伍建设,以适应新形势下的救援需要。下一步改进措施:加大对矿山救护队的队伍建设,不断更新救护装备,建议市财政将此资金缺口划拨,保障项目资金的足额拨付。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

瓦斯监控平台运行经费

预算单位

雅安市天博体育app下载

预算执行情况(万元)

预算数:

120

执行数:

120

其中-财政拨款:

120

其中-财政拨款:

120

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

天博体育app下载完成对雅安市煤矿监控网络平台监控共计26家企业,同时对煤矿的主要天博体育app下载 情况进行监控预警。

完成对雅安市煤矿监控网络平台监控共计26家企业,同时对煤矿的主要天博体育app下载 情况进行监控预警。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

天博体育app下载预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

计划监控企业

26家企业

26家企业

项目完成指标

质量指标

天博体育app下载同时企业天博体育app下载 情况进行监控预警。

≥100%

≥100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

项目完成指标

社会效益

指标

对工作的促进作用

取得了比较好的社会经济效益,有效减少人民生命财产的损失。

天博体育app下载取得了比较好的社会经济效益,有效减少人民生命财产的损失。

项目完成指标

可持续影响

指标

天博体育app下载 情况进行监控预警

≥1年

≥1年

满意度指标

满意度指标

天博体育app下载 情况进行监控预警

≥100%

≥100%

天博体育app下载项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

荥经矿山救护队经费

预算单位

雅安市天博体育app下载

预算执行情况(万元)

预算数:

140

执行数:

140

其中-财政拨款:

140

其中-财政拨款:

140

其它资金:

210

其它资金:

210

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作,迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障。

保障应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作,迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

救护队资金

313.08万元

313.08万元

项目完成指标

质量指标

天博体育app下载保证了矿山救护中队所必须的资金保障,提高了整个队伍的建设质量。保障了应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作,迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障

≥100%

≥100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

项目完成指标

社会效益

指标

最大限度的减少人员和财产损失,受到各级天博体育app下载 以及企业的一致好评。

取得了比较好的社会经济效益,有效减少人民生命财产的损失。

天博体育app下载取得了比较好的社会经济效益,有效减少人民生命财产的损失。

项目完成指标

可持续影响

指标

天博体育app下载天博体育app下载 情况进行监控预警

≥1年

≥1年

满意度指标

满意度指标

满意

≥100%

≥100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市天博体育app下载 部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分 名词解释

天博体育app下载1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

天博体育app下载3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

天博体育app下载9.一般公共服务(类)天博体育app下载 办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

10.一般公共服务支出(类)天博体育app下载 办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指本单位下属事业单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

11.一般公共服务(类)天博体育app下载 办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

天博体育app下载13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

天博体育app下载15.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)天博体育app下载 事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

天博体育app下载16.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)天博体育app下载 事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

天博体育app下载17.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)天博体育app下载 事务(款)安全监管(项):反映天博体育app下载 监管方面的支出

天博体育app下载18.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)天博体育app下载 事务(款)其他天博体育app下载 支出(项):反映其他天博体育app下载 方面的支出。

19.灾害防治及天博体育app下载 支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

天博体育app下载22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

天博体育app下载23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

天博体育app下载雅安市天博体育app下载 部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市天博体育app下载 是雅安市人民天博体育app下载 工作部门,为正处级,是一级预算单位。下属2个参公事业单位、 3个事业单位。

(二)机构职能。

1、负责天博体育app下载 工作,组织和指导各地区、各部门应对天博体育app下载 类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责天博体育app下载 综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业天博体育app下载 监督管理工作。

天博体育app下载2、拟订天博体育app下载 、天博体育app下载 等政策措施,组织编制应急体系建设、天博体育app下载 和综合防灾减灾规划。

天博体育app下载3、负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和天博体育app下载 类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的天博体育app下载 信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

天博体育app下载5、负责组织、指导、协调天博体育app下载 类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应急建议,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

天博体育app下载6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

(三)人员概况。

雅安市天博体育app下载 是雅安市人民天博体育app下载 工作部门,为正处级,是一级预算单位,行政单位1个(行政编制30名,工勤编制2名,实有在职行政人员25名,工勤人员2名。);下属2个参公事业单位:雅安市天博体育app下载 监察执法支队(参公编制14名,实有在职参公人员12名)、雅安市防震减灾服务中心(参公编制17名,工勤人员1名,实有在职人员参公人员15名、工勤人员1名);下属3个事业单位:雅安市应急技术信息中心(事业编制25名,实有在职事业人员24名)、雅安市防震减灾行政执法支队(事业编制3名,实有在职事业人员人数2名)、雅安市地震台网中心(事业编制5人,实有在职事业人员3名)。

天博体育app下载二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9281.47万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加6621.39万元,增长248.92%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位,将防震减灾服务中心纳入我局二级预算单位,2019年中央灾害救灾资金拨款增加,支出增加。

(二)部门财政资金支出情况。

天博体育app下载2019年一般公共预算财政拨款支出9281.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出110.4万元,占1.2%;卫生健康支出62.5万元,占0.7%;节能环保支出1562.12万元,占16.8%;资源勘探信息等支出2700万元,占29.1%;住房保障支出76.44万元,占0.8%;灾害防治及天博体育app下载 支出4770.01万元,占51.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,我局对2019年一般公共预算开展了绩效管理,编制绩效目标。

(二)结果应用情况。

我局大力推行以结果为导向、以绩效为准绳的改革,努力做到预算精细编制、有力执行、严格约束;资金科学分配、投向合理、重点突出;制度健全有力、责任明确、纪律严明,从而建立健全“花钱看结果,花钱必问效”的绩效管理体系。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。

(二)存在问题。

一是内部控制制度仍有待完善;二是绩效评价结果应用不足;三是人才培养等机制需进一步完善。

(三)改进建议。

天博体育app下载一是进一步建立健全完善内部控制制度,二是强化绩效理念,三是完善人才培养机制。

天博体育app下载雅安市天博体育app下载 2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

9

编制标准

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

天博体育app下载绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

3

总分

95

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

天博体育app下载六、一般公共预算财政拨款支出决算表

天博体育app下载七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

天博体育app下载十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

天博体育app下载十一、天博体育app下载 性基金预算财政拨款收入支出决算表

天博体育app下载十二、天博体育app下载 性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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